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Total Atualizado
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Total Empenhado
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Total Liquidado
3.223.218,88
Total Pago
3.327.846,56
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
30.000,00
0,00
30.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
70.000,00
0,00
70.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
2.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
45,94
45,94
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
22.000,00
0,00
22.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
100.000,00
0,00
100.000,00
5.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
30.000,00
0,00
30.000,00
5.000,00
56,20
56,20
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
25.000,00
0,00
25.000,00
5.000,00
40,54
40,54
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
500.000,00
0,00
500.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
50.000,00
0,00
50.000,00
3.000,00
967,88
967,88
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
100.000,00
0,00
100.000,00
5.000,00
114,68
114,68
Visualizar Empenho
1-10 de 1197 registros
F
P
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
N
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Linhas por página
10
20
50
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100
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Ano
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Todos
Janeiro
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Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
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Novembro
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Todos
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Empenho
Liquidação
Data Pagamento
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CPF/CNPJ
Credor
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Ações
0001
01
0085
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
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MINISTERIO DA ECONOMIA
6.042,20
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0002
01
0085
2
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0159-20
MINISTERIO DA ECONOMIA
1,28
Visualizar OP
0003
01
0086
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0159-20
MINISTERIO DA ECONOMIA
24,68
Visualizar OP
0004
01
0085
3
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0159-20
MINISTERIO DA ECONOMIA
241,80
Visualizar OP
0005
01
0084
17/01/2025
Restos A Pagar
00.394.460/0159-20
MINISTERIO DA ECONOMIA
75.954,72
Visualizar OP
0006
01
13997
17/01/2025
Restos A Pagar
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.488,20
Visualizar OP
0007
01
13998
17/01/2025
Restos A Pagar
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
57.784,54
Visualizar OP
0008
01
17/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
56.652,94
Visualizar OP
0009
01
17/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.468,50
Visualizar OP
0010
01
13999
17/01/2025
Restos A Pagar
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
52.789,92
Visualizar OP
1-10 de 1205 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
560.833,33
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0026
01
20/01/2025
Transferência Financeira
20.596.805/0001-57
CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
560.833,33
1-1 de 1 registros
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1
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